مصاريف

قم بالذهاب إلى يمين الشاشة الرئيسية للبرنامج، وانقر على مصاريف واحصل على سند صرف أو مصروف بكل بساطة وسهولة.

عند النقر على مصاريف في الشاشة الظاهرة ستتمكن من:

1)رؤية كافة المصاريف التي قمت بإدخالها.

2)إمكانية إدخال مصروف جديد، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

انقر على حقل إدخال مصروف أعلى يمين النافذة الظاهرة.

الاسم: أي اسم المصروف.

ملاحظة: إن كنت تريد إضافة أية ملاحظات خاصة بهذا المصروف.

نوع المصروف: يمكن الاختيار من المصاريف المعرفة مسبقاَ، أو إضافة نوع جديد بالنقر على إشارة + يسار الحقل.

تاريخ المصروف: يظهر آلياً تبعاَ لتاريخ اليوم ويمكنك تعديله.

المبلغ: أضف مبلغ المصروف.

العميل: هنا لا بد من التفريق بين نوعين من المصاريف:

(في حال كنت تريد إدخال مصروف لا يجب إدخال اسم العميل، وفي حال كنت تريد إدخال دفعة أو سند صرف فيجب كتابة اسم العميل، حتى عند أخذ تقرير مراجعة الأرصدة في حالة “مصاريف” لن تظهر إلا المصروفات التي لا تتبع لأي عميل)

العملة: أدخل نوع العملة المطلوب بالنقر على السهم الصغير الموجود داخل الحقل.

حدد الضريبة 1 – 2.

طريقة الدفع: من الحقول الإجبارية التي يجب إضافتها.

تكرار كل: إذا كان المصروف مثلاً راتب تريد إضافته كل شهر فحدد كل شهر حتى يتكرر تلقائياً.

3)استيراد مصروفات من اكسل، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

انقر على حقل استيراد المصروفات أعلى يمين النافذة الظاهرة.

بإمكانك تنزيل النموذج لمعرفة كيفية الاستيراد بالضغط على “DOWNLOAD SAMPLE”

اختر الملف المطلوب تنزيله، ثم استيراد.