الشاشة الأولى تتضمن كافة الموردين الذين قمت بإضافتهم سابقاً، وتستطيع القيام بالعديد من العمليات على تلك الحسابات، كالتعديل والحذف أو إظهار جهات الاتصال المتعلقة بمورد ما. وذلك:
بوضع مؤشر الماوس على اسم الشركة سيظهر لك ثلاث خيارات (إظهار – جهات الاتصال – حذف)
كما يمكنك إظهار عقود الموردين وذلك بالنقر على زر “عقود الموردين”
أيضاً تستطيع البحث عن مورد محدد بالبحث داخل ابحث هنا
مورد جديد:
أ-تفاصيل المورد:
- كود المورد: قم بكتابته بشكل يدوي.
- اسم الشركة: أيضاً اكتبه بشكل يدوي.
- الرقم الضريبي: إذا كان المورد شركة فاكتب الرقم الضريبي الخاص به.
- رقم الاتصال: يمكن كتابته يدوياً.
- Website: يمكن كتابته أو لا.
- فئة المورد: بالنقر على السهم الصغير الموجود داخل الحقل تستطيع الاختيار التلقائي، علماً تلك الفئات سنقوم لاحقاً بالتعرف على كيفية إضافتها وذلك خلال التعرف على شاشة الإعدادات الخاصة بإدارة المشتريات.
- العملة: إذا لم يتم تحديد العملة فسوف تكون عملة المورد، عملة النظام الافتراضية.
- اللغة الافتراضية: أيضاً يمكن تحديدها بشكل آلي بالنقر على السهم الصغير الموجود داخل الحقل.
- العنوان – المدينة – المحافظة – الرقم البريدي: يمكن كتابتهم بشكل يدوي.
- الدولة: تستطيع الاختيار تلقائياً بالنقر على السهم الصغير الموجود داخل الحقل.
- تفاصيل البنك – شروط الدفع: أيضاً تستطيع الإضافة أو لا.
- وأخيراً إن كنت تريد فقط الحفظ انقر على حفظ، لكن إن كنت تريد الحفظ وإنشاء جهة اتصال للمورد فاضغط على حفظ وإنشاء جهة اتصال.
الحقول التي تحمل إشارة * هي فقط إلزامية.
ب-الفوترة والشحن:
- عنوان الفاتورة والذي يتضمن: الشارع – المدينة – الحي – الرمز البريدي – الدولة.
- عنوان الشحن والذي يتضمن أيضاً: الشارع – المدينة – الحي – الرمز البريدي – الدولة.
ج-سياسات الإعادة:
- يجب تقديم طلب الإعادة خلال x يوماً من تاريخ التسليم؟ اكتب كم يوم تريد.
- معلومات سياسات الإعادة إن وجدت.
- رسوم طلب الإعادة.
